Viernes 3 de julio de 2026 · 09:42 en San José. Cifras del mes cerrado (junio) y pulso de la empresa en este momento. Cada sección enlaza al módulo donde se gestiona el detalle.
Fuga de horas
Detalle en el módulo de asistencia de RRHHJunio: de 33.900 horas plan (netas de vacaciones, festivos e incapacidades), se trabajaron 32.110. La misma barra de jornada que ve cada empleado, aquí para toda la empresa.
Lo que más horas se lleva no es lo más visible: pausas excedidas y desconexiones suman el 56 % de la fuga; las tardías, que sí se ven a diario, solo el 10 %.
Equipos con más fuga (junio)
| Equipo | Personas | Fuga | % de su plan |
|---|---|---|---|
| Contact Center Manila TL: Kristine Navarro |
24 | 312 h | 7,5 % |
| Soporte Sur TL: Marcela Ugalde |
12 | 149 h | 7,1 % |
| Facturación TL: Javier Solís |
10 | 118 h | 6,8 % |
| Desarrollo TL: Tyler Brooks |
9 | 94 h | 6,0 % |
| Soporte Norte TL: Diego Ramírez |
8 | 61 h | 4,4 % |
| Operaciones Manila TL: Paolo Mendoza |
16 | 89 h | 3,2 % |
| Resto de la empresa 19 equipos |
121 | 967 h | 4,6 % |
| Total | 200 | 1.790 h | 5,3 % |
Evolución del semestre
Cinco meses seguidos al alza: de 4,3 % en febrero a 5,3 % en junio. Valorada al costo medio de ₡5.900/h, la fuga de junio equivale a ₡10,6 M — el salario de unas 11 personas.
Horas extra
Aprobaciones en RRHH · efecto en nóminaQuién la genera
| Equipo | Horas | Parte del total |
|---|---|---|
| Contact Center Manila | 486 h | 43 % |
| Operaciones Manila | 154 h | 14 % |
| Facturación | 118 h | 11 % |
| Soporte Norte | 92 h | 8 % |
| Desarrollo | 86 h | 8 % |
| Soporte Sur | 44 h | 4 % |
| Resto (19 equipos) | 138 h | 12 % |
Evolución y casos al límite
Contact Center Manila genera el 43 % de la extra con el 12 % de la plantilla: señal de subdimensionamiento del turno nocturno, no de picos puntuales.
Con más extra en junio: John Reyes (34 h), Jomar Dela Cruz (31 h) y Rowena García (28 h). Por encima de 20 h/mes se requiere visto bueno de RRHH.
Ausencias y salud
Asistencia · salud y bajasDías de ausencia por mes
La incapacidad y las justificadas se mantienen estables; lo que crece son las injustificadas: 12 días en enero, 24 en junio.
Hoy y casos activos
| Incapacidades activas | Periodo |
|---|---|
| Sofía Castro Mena · Soporte Norte CCSS | 29 jun – 8 jul |
| Patricia León Vargas · Facturación INS | 1 – 21 jul |
Más días sin justificar en junio
| Randall Mora Sibaja · Soporte Sur | 4 días | amonestación activa |
| Jomar Dela Cruz · Contact Center Manila | 3 días | |
| Brandon Miller · Desarrollo | 2 días |
Rotación de personal
Directorio · liquidacionesAltas y bajas por mes
Motivos de las 11 bajas: 7 renuncias, 3 despidos, 1 fin de contrato. Liquidaciones pagadas en 2026: ₡9,2 M.
Dónde duele
| Contact Center Manila 3 bajas en 6 meses (equipo de 24) |
25 % |
| Resto de la empresa 8 bajas (176 personas) |
9,2 % |
El mismo equipo concentra rotación alta, el 43 % de las horas extra y la mayor fuga de horas: tres síntomas del mismo problema de dimensionamiento y turno.
Despido con responsabilidad patronal; liquidación pendiente de cálculo en payroll. Onboardings en curso: 4 (seguimiento).
Personas: quién sobresale y quién preocupa
Directorio completoSobresalientes
En observación
El índice (0–100) se calcula solo con señales objetivas de los últimos 90 días: puntualidad, cumplimiento de jornada, ausencias injustificadas, desconexiones imputables, amonestaciones activas y bonos por desempeño. No sustituye la evaluación del team lead: señala a quién mirar primero.
Costo laboral
Histórico de ciclos · ciclo CR · ciclo UpworkEvolución mensual (₡ millones)
Costo estable: +3,1 % en el semestre, en línea con las 3 altas netas. Sin sobresaltos de tipo de cambio: el registro se hace en colones al TC del día.
Junio por origen
| Planilla | Personas | Costo |
|---|---|---|
| Costa Rica Salario + cargas CCSS + provisiones |
100 | ₡121,4 M |
| Upwork 80 Filipinas + 20 EE. UU., US$ 143.980 |
100 | ₡73,8 M |
| Total junio | 200 | ₡195,2 M |
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.